ll
r
et
Bedrijfslasten
Kostprijs verkopen
De kostprijs van de verkopen is gestegen met 1,0 miljoen verband
houdend met de gestegen merchandisingomzet.
Lonen en salarissen
De salarissen zijn in totaal met 3,7 miljoen gestegen naar 34,1
miljoen.
Contractuele salarisstijgingen, het openbreken van bestaande
contracten en wisselingen in de bezetting hebben geleid tot een
stijging van de salarislasten van de spelers met 0,6 miljoen.
De met 3,4 miljoen gestegen spelerspremies zijn voornamelijk
veroorzaakt door de prestaties in het UEFA Champions
Leaguetoernooi.
In het vorig boekjaar zorgde de beëindiging van de werkzaamheden
van Peter Boeve en Co Adriaanse voor incidenteel hogere salaris
kosten voor de technische staf.
De overige salarissen zijn met 0,3 miljoen gedaald. Het aantal fte's,
inclusief de spelersgroep is bij Ajax Amsterdam met 2 afgenomen tot
184.
Sponsoring
De sponsoringomzet bestaat uit inkomsten uit reclamebaten,
bedrijfssponsoring en overige baten en is afgenomen met
0,6 miljoen.
De totale reclame-inkomsten zijn gestegen met 0,4 miljoen vooral
door verbeterde afspraken in ENV verband. Sponsoring door
bedrijven is per saldo afgenomen met 0,4 miljoen door met name
een combinatie van beëindigde contracten, verhoogde bijdragen in
bestaande contracten en nieuw toegetreden sponsors. Deze laatste
zijn Hubo, Breitling, Stemgroep en de combinatie Fiat/Alfa
Romeo/Lancia.
In de overige baten van vorig boekjaar was een bedrag opgenomen,
voortvloeiend uit de afwikkeling van het geschil over de bijdrage van
een vorige kledingsponsor, hetgeen in het boekjaar 2002/2003 niet
het geval was.
Televisie
De televisie-inkomsten bestaan uit televisie- en internetinkomsten en
zijn gestegen met 3,9 miljoen. De voornaamste oorzaken zijn de
3,1 miljoen extra baten uit UEFA Champions League TV-inkomsten
en daarnaast 0,6 miljoen uit het internetproject.
Merchandising
De omzet uit merchandising is gestegen met 1,7 miljoen.
De sportieve successen vormen mede de basis voor de populariteit
van Ajax-producten. De Ajax Fanshop in de Amsterdam ArenA heeft
een forse omzetverbetering gerealiseerd van 0,8 miljoen,
ofwel een stijging van 60,8
Afschrijvingen materiële vaste activa en goodwill
Deze afschrijvingen zijn met 0,9 miljoen gedaald, met name door
dat een aantal bedrijfsmiddelen volledig afgeschreven is.
Overige bedrijfskosten
De totale overige bedrijfskosten zijn toegenomen met 5,3 miljoen
naar 26,0 miljoen. De belangrijkste veranderingen in de onder
delen van de overige bedrijfskosten zijn:
- Overige personeelskosten
Hierin is de premie opgenomen voor een verzekering ter dekking
van het risico van arbeidsongeschiktheid van bepaalde spelers.
De dekking bestaat uit de boekwaarde alsmede de door te betalen
salariskosten.
- Wedstrijdkosten
Deze zijn met 2,3 miljoen gestegen door meer Europese uit- en
thuiswedstrijden.
- Huisvestingskosten
De stadionhuur van Amsterdam ArenA is gestegen met
2,4 miljoen, doordat deze huur voor een deel op de gestegen
Ajax-recette is gebaseerd.
- Beheer en administratiekosten
Een daling van 0,1 miljoen gerealiseerd door afgenomen advies-
kosten en andere kostenbeheersingsmaatregelen.
16