Toelichting realisatie
Toelichting
Bedragen x EUR 1
Baten
Baten van particulieren
1.089
1.089
Meer baten dan begroot in verband met donaties uit Fanshops
Baten van bedrijven
255.060
553.700
298.640-
Lagere baten dan begroot toe te kennen aan minder fondsenwervende activiteiten
Baten van loterijorganisaties
359.345
260.000
99.345
De afdrachten van de Vriendenloterij waren hoger dan verwacht
98.385
90.000
8.385
Meer baten dan begroot in verband met succesvolle Ajax Challenge
Totaal baten
713.879
903.700
189.821-
Lasten
Chronisch ziek
645-
5.000-
4.355
Lasten lager uitgevallen dan begroot. Project is goedkoper uitgevallen dan initieel begroot.
Beperking
15.539-
16.250-
711
Lasten liggen in lijn met de begroting
Sociaal/economisch
799.424-
800.000-
576
Lasten liggen in lijn met de begroting
815.608-
821.250-
5.642
16.728-
77.500-
60.772
Totaal lasten
832.336-
898.750-
66.414
Resultaat
118.457-
4.950
123.407-
46
Wervingskosten
Kosten beheer en administratie
Baten als tegenprestatie voor de
levering van producten/diensten
1.801
14.927-
30.000
47.500-
28.199
32.573
Realisatie vs
begroting
Lasten lager dan begroot. Er hebben minder fondsenwervende activiteiten plaatsgevonden.
Lasten lager dan begroot. In verband met mindere inkomsten is bespaard op enkele
administratiekosten.
Realisatie
2022/2023
Begroting
2022/2023
