Analyse werkelijke cijfers versus begroting
*^7
AJAX Foundation
Realisatie
2018/2019
Begroting
2018/2019
Baten uit acties van derden
Totaal baten
Totaal besteed aan projectdoelstellingen
Totaal besteding
Totaal resultaat
Verschil
Realisatie versus
begroting
XXX
Bedragen x 1
Baten uit eigen fondswerving
158 375
80 000
3 750
162 125
174 250
254250
(chronisch) ziek
-4 398
-30 000
Beperking
-17 094
-35 000
Sociaal/economisch
Ondersteuning divers
-376 783
-13 061
-411 336
-300 000
-365 000
Totaal kosten beheer en administratie
-8 493
-8 493
-257704
-7 000
-7 000
-117 750
Pagina. 33
78 375 Mede door het organiseren van nieuwe initiatieven en
donaties zijn van derden extra gelden verworven.
-170 500 Als gevolg van het Europese succes van het eerste
elftal is het Gala uitgesteld naar december 2019.
-92125
25 602 Realisatie Playground UMC uitgesteld naar
2019/2020
17 907 Door het Europese succes van het eerste elftal is het
organiseren van "More than Friends day" niet door
gegaan.
-76 784 Meer clinics gerealiseerd.
-13 061 Kosten als gevolg van het organiseren van nieuwe
initiatieven en ter verwerving van extra gelden.
-46336
-1 493
-1 493
-139 954